众博棋牌,众博棋牌下载

  • 标    题
  • 锡林浩特市2019年1—5月财政预算收支执行情况分析
  • 索引号
  • 01166760-1/2019-00190
  • 信息分类
  •   \  财政
  • 发文机关
  • 财政局
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-06-12

锡林浩特市2019年1—5月财政预算收支执行情况分析

  一、一般公共预算收入完成情况

  截止5月底,全市一般公共预算收入累计完成83698万元,完成年度预算的46.50%,同比增收6561万元,增长8.51%。增量排全盟第2位,增速排全盟第4位。

  在积极推进减税降费政策过程中,税收收入减税效应从5月份开始逐步显现,共享税种收入总体有降有升:个人所得税收入同比下降幅度不断加大,国内增值税、资源税相对增幅较大,增幅分别为15.6%和26.4%,有效拉动财政收入的增长,提高财政收入质量。地方税种收入总体呈下滑趋势,下降幅度为8.25%。

  (一)从各部门组织的一般公共预算收入完成情况看

  税务部门组织的收入累计完成79451万元,完成年度预算的47.44%。同比增收5550万元,增长7.53%。占一般公共预算收入的94.93%。

  财政部门组织的收入累计完成4247万元,完成年度预算的33.10%,同比增收864万元,增长25.54%。

  (二)从一般公共预算收入结构看

  税收收入累计完成73165万元,完成年度预算的45.21%,占一般公共预算收入的87.42%。同比增收1619万元,增长2.26%。其中:

  第二产业累计完成46029万元,同比增收5836万元,增长14.52%,占税收收入的62.90%,同比增长7个百分点。其中:采矿业完成33664万元,同比增收7899万元,增长30.66%。增幅较大:原油行业增收3486万元,主要增长点:增值税增收1000万元,耕地占用税增收1592万元;煤炭行业增收8963万元,主要增长点:增值税增收2381万元,资源税增收2746万元,环保税新增1450万元,企业所得税增收2558万元。制造业完成1767万元,同比减收521万元,下降22.77%,减税降费政策的实施制造业受益较大,税收明显下降。电力燃气及水的生产供应业累计完成5760万元,同比增收1340万元,增长30.32%。建筑业累计完成4838万元,同比减收2882万元,下降37.33%,由于今年建筑行业没有大规模建设开工项目,所以该行业税收下降幅度较大。

  第三产业累计完成27136万元,同比减收4217万元,下降13.45%,占税收收入的37.10%。其中:批发零售业完成6033万元,同比减收3204万元,下降34.69%;交通运输、仓储及邮政业完成1079万元,同比减收1294万元,下降 54.53%;金融业完成8124万元,同比减收957万元,下降13.83%;房地产业完成8124万元,同比增收2733万元,增长50.70%;租赁和商务服务业完成662万元,同比减收4047万元,下降85.94%,科学研究和技术服务业完成678万元,同比减收136万元,下降16.71%;公共管理、社会保障和社会组织累计完成3147万元,同比增收684万元,增长27.77%。受减税降费政策影响,三产税收总体减收,除房地产业和公共管理增长外,其他各行业均呈不同程度下降态势。

  非税收入累计完成10533万元,完成年初预算的58%,占一般公共预算收入的12.58%。同比增收4942万元,增长幅度较大。主要是清欠煤炭价格调节基金3880万元、对违规占地和无证开采的企业加大处罚力度,罚没收入同比增收1393万元。

  其中:专项收入累计完成2406万元, 为年度预算的45.23%,同比增收398万元,增长19.82%。行政性事业收费收入累计完成5499万元,完成年度预算的127.88%。同比增收4130万元,增幅较大,增收的主要原因是清欠煤炭价格调节基金3880万元。罚没收入累计完成2481万元,为年度预算的49.62%,同比增收1799万元,增幅较大, 主要是违规占地和对无证开采企业处罚入库1393万元。国有资源(资产)有偿使用收入累计完成68万元,完成年度预算的2.23%,同比减收1333万元,减收的主要原因是上年度同期收到探矿权、采矿权使用费价款收500万元,利息收入700万元,本年度截止目前未发生此项收入。政府住房基金收入累计完成79万元,完成年度预算的17.56%,同比减收72万元,下降47.68%。

  (三)从税种累计完成及重点行业税收情况看

  1、增值税累计完成27040万元,为年度预算的46.15%,同比增收3647万元,增长15.59%。由于前5个月原油和煤炭行业价格和产销量均呈不同程度增长态势,导致增值税收入增长。其中:

  (1)原油行业增值税华油二连公司累计完成1992万元,同比增收999万元,增长近100%。本月原油平均价3100元/吨,比去年同期增加328元/吨,增长11.83%。本月原油销售量为5.64万吨,同比基本持平。本月原油产量5.76万吨,同比增加0.2万吨,增长3.6%。累计原油平均价2857元/吨(含税平均销售价格为3228.41元/吨),同比增加110元/吨,增长4%;本年累计销量31.18万吨,同比增加2.83万吨,增长近10%;本年累计产量29.72万吨,同比增加1.8万吨,增长6.45%。

  (2)煤炭行业增值税累计完成9611万元,同比增收2381万元,增长32.93%。煤炭行业累计平均销售价格120.10元/吨,同比增加9.85元/吨,增长8.93%,原煤累计销量1837.38万吨,同比增加42.25万吨,增长2.35%。原煤累计产量1815.04万吨,同比增加177.87万吨,增长10.86%。其中:

  乌兰图嘎煤矿累计完成937万元,同比增收286万元,增长43.93%。本月煤炭的销售价格127.18元/吨,同比增加23.35元/吨,增长22.50 %;本月煤炭销量35.93万吨,同比增加0.7万吨,增长2%;本月煤炭产量35万吨,同比增加4.5万吨,增长14.75%。累计煤炭的平均销售价格122.89元/吨(含税平均销售价格为138.87元/吨),同比增加10.36元/吨(含税平均销售价格为7.21元/吨),增长9.2%;本年累计煤炭销量161.1万吨,同比增加15.1万吨,增长10.34%;本年累计煤炭产量162.45万吨,同比增加18.06万吨,增长12.51%。

  神华北电累计完成3863万元,同比减收226万元,下降5.53%。本月煤炭的销售价格124.39元/吨,同比增加12.98元/吨,增长11.65%;本月煤炭销量165.88万吨,同比增加18.06元/吨,增长12.22%;本月煤炭产量164.35万吨,去年同期煤炭产量153.58万吨,同比增加10.77万吨,增长7%。累计煤炭的平均销售价格123.01元/吨(含税平均销售价格139元/吨),同比增加11.48元/吨(含税平均销售价格8.51元/吨),增长10.78%;本年累计煤炭销量792.06万吨,同比增加35.91万吨,增长4.34%;本年累计煤炭产量795.28万吨,同比增加104.8万吨,增长15.18%。

  大唐国际矿业零税收。大唐矿业本月煤炭销售价格107.04元/吨,同比增加10元/吨,增长10.31%;煤炭的累计平均销售价格115.26元/吨(含税平均销售价格130.24元/吨),,同比增加9.9元/吨,增长9.4%;本年累计煤炭销量85.02万吨,同比下降33.90%;本年累计煤炭产量77.24万吨,同比下降37.41%。

  聚能矿产品累计完成2447万元,同比增收956万元,增长64.12%。本月煤炭的销售价格113.08元/吨,同比增长32.32%;本月煤炭销量58.53万吨,同比基本持平。本月煤炭产量58.72万吨,同比增长11.11%。累计煤炭的平均销售价格108.08元/吨(含税平均销售价格为122.13元/吨),同比增长0.32%;本年累计煤炭销量339.96万吨,同比增长19.50%;本年累计煤炭产量348.47万吨,同比增长24.45%。

  锡林浩特煤矿累计完成2364万元,同比增收1365万元,增幅较大。本月煤炭的销售价格128.62元/吨,同比增长20.39%;本月煤炭销量90.08万吨,同比增长11.22%;本月煤炭产量90.79万吨,同比增长13.36%。累计煤炭的平均销售价格131.24元/吨(含税平均销售价格为148.30元/吨),同比增长15.03%;本年累计煤炭销量454.20万吨,同比增长11.31%;本年累计煤炭产量431.6万吨,同比增长8.20%。

  (3)电力行业增值税累计完成2130万元,同比减收505万元,下降19.17%。其中:

  供电企业——锡盟电业局累计完成587万元,同比基本持平。

  发电企业累计完成1543万元,同比减收483万元,下降23.84%。其中:内蒙古能源发电投资公司锡林热电厂累计完成1247万元,同比减收222万元,下降15.11%;国泰风电累计完成55万元,同比基本持平;内蒙古中广核风力发电有限公司累计完成180万元,同比减收158万元,下降46.75%;蒙锡热电累计完成61万元,同比减收17万元,下降21.80%。

  (4)制造业增值税累计完成599万元,同比减收202万元,下降25.22%。

  (5)电力、燃气及水的生产供应业增值税累计完成2238万元,同比增收221万元,增长10.96%。

  (6)建筑业增值税累计完成3239万元,同比减收1639万元,下降33.60%。

  (7)批发零售业增值税累计完成3200万元,同比减收1421万元,下降30.80%。

  (8)交通运输、仓储和邮政业增值税累计完成704万元,同比减收624万元,下降47%。

  (9)金融业增值税累计完成2235万元,同比减收266万元,增长10.64%。

  (10)房地产业增值税累计完成1870万元,同比增收966万元,增长106.86%。

  2、企业所得税累计完成7540万元,为年度预算的61.10%,同比增收121万元,增长1.63%。其中:锡林浩特煤矿累计完成1139万元,同比增收764万元,增收203.73%。神华北电(煤炭)累计完成2003万元, 同比增收91万元,增长4.76%。聚能矿产品累计完成1540万元,同比增收1540万元。乌兰图嘎煤矿累计完成163万元,同比增收163万元。

  3、个人所得税累计完成2070万元,为年度预算的31.85%,同比减收1508万元,下降42.15%。由于受减税降费政策影响,个人所得税减幅较大。其中:锡林郭勒电业局累计完成141万元,同比减收281万元,下降66.59%;华油二连公司累计完成90万元,同比增收12万元,增长15.38%;神华北电累计完成131万元,同比减收55万元,下降29.57%。

  4、资源税累计完成8702万元,为年度预算的48.34%,同比增收1818万元,增长26.41%。其中:华油二连油田累计完成755万元,同比增收162万元,增长27.32%。乌兰图嘎煤矿累计完成588万元,同比增收588万元。神华北电累计完成3194万元,同比增收271万元,增长9.27%;锡林浩特煤矿累计完成1817万元,同比增收452万元,增长33.11%;大唐国际矿业累计完成263万元,同比减收179万元,下降40.50%。聚能矿产品累计完成1554万元,同比增收1554万元。

  5、城市维护建设税累计完成3830万元,为年度预算的39.92%,同比增收305万元,增长8.65%。

  6、房产税累计完成2578万元,为年度预算的28.68%,同比减收1215万元,下降32.03%。

  7、印花税累计完成1060元,为年度预算的35.45%,同比基本持平。

  8、城镇土地使用税累计完成6485万元,为年度预算的34.13%,同比减收2892万元,下降30.84%。

  9、土地增值税累计完成2517万元,为年度预算的60.65%,同比增收1318万元,增长109.92%。

  10、车船税累计完成2242万元,为年度预算的36.81%,同比减收427万元,下降16%。

  11、耕地占用税累计完成2579万元,为年度预算的39.36%,同比减收2778万元,下降51.86%。本年度主要是华油二连分公司入库2160万元。

  12、契税累计完成4599万元,为年度预算的63.61%,同比增收1887万元,增长69.58%。

  13、环境保护税累计完成1923万元,完成年度预算的105.37%,同比增收1302万元,增幅较大,主要是原油行业入库29万元,煤炭行业入库1450万元,电力行业入库169万元。

  二、一般公共预算支出完成情况

  截止5月底,全市一般公共预算支出累计74180万元,为年度预算的40%,同比增支13964万元,增长23.19%。增支的主要原因一是今年春节前拨付农民工工资8559万元;二是补发前5个月行政事业单位职工养老保险和职业年金2700万元,上年末调资平均每月增支475万元。其中:用于公检法司、教育科技、医疗卫生、社会保障和城市建设等财政八项支出55837万元,占一般公共预算支出的75%。按支出功能分类看:

  一般公共服务支出累计完成9200万元,为年度预算的67.87%,同比增支1770万元,增长23.82%。

  公共安全支出累计完成4467万元,为年度预算的46.07%,同比增支729万元,增长19.50%。

  教育支出累计完成19596万元,为年度预算的40.47%,同比增支3909万元,增长24.92%。

  科学技术支出累计完成62万元,为年度预算的17.17%,同比减支72万元,下降53.73%。

  文化体育与传媒支出累计完成1700万元,为年度预算的60.65%,同比增支1061万元,增长166%。

  社会保障和就业支出累计完成14360万元,为年度预算的87.40%,同比增支9762万元,增幅较大。增支的主要原因是今年初拨付农民工工资8559万元列入当年支出。其中:低保资金当月拨付178.5万元,有2024户家庭、3318人享受低保补助,比上月减少4户19人,低保资金减少1.5万元。

  医疗卫生支出累计完成1984万元,为年度预算的23.21%,同比减支267万元,下降11.86%。

  节能环保支出累计完成683万元,为年度预算的48.82%,同比增支248万元,增长57%。

  城乡社区事务支出累计完成5485万元,为年度预算的71.70%,同比减支920万元,下降14.36%。

  农林水事务支出累计完成10435万元,为年度预算的50.74%,同比增支2701万元,增长34.92%。

  交通运输支出累计完成1939万元,为年度预算的42.11%,同比增支1140万元,增幅较大,主要是拨付城市公交车成品油价格补助361万元,农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴1419万元。

  资源勘探电力信息等事务支出累计完成297万元,为年度预算的17.87%,同比减支143万元,下降32.50%。

  商业服务业等事务支出累计完成644万元,为年度预算的23%,同比减支1150万元,下降64.10%。

  国土资源气象等事务支出累计完成508万元,为年度预算的40.9%,同比减支743万元,下降59.39%。

  住房保障支出累计完成2080万元,为年度预算的27.58%,同比减支523万元,下降20.09%。

  灾害防治应急管理支出555万元,同比增支555万元,此科目为本年新增。

  债务付息支出173万元,同比减支4020万元,主要是由于财政资金紧张,本年度前5个月应付地方政府债券利息只支付了1月份的。

  债务发行费用支出12万元,同比减支29万元,下降70.73%。

  三、政府性基金预算收支情况

  截止5月底,全市政府性基金收入累计完成8052万元,完成年度预算的8.50%,同比减收6968万元,下降46.39%。主要是本年度土地权使用出让金收入6796万元,同比减收6093万元,下降47.27%,城市基础设施配套费收入778万元,同比减收997万元,下降56.17%;污水处理费收入478万元,同比增收122万元,增长34.27%。

  政府性基金累计支出9071万元,主要用于城乡市区基础设施建设配套资金,路灯电费,污水处理费以及社会福利彩票公益性支出。

  附件1:锡市财政收入分项目执行情况表

  附件2:锡市财政支出分项目执行情况表

  附件3:2019年5月全盟一般公共预算收入分地区完成情况

5月份收支 工作表.xls